集團內控工作取得“裏程碑”式進展

2014-10-22 13:55 瀏覽次數：2722

為進一步加強和規範公司內部控製，提高公司經營管理水平和風險防範能力，促進公司戰略發展的實現，董事會決定在全集團推行內控體係，並選取芯片事業部作為試點單位。內控推進工作得到了芯片事業部全體員工的大力支持與配合。通過前期的培訓與調研訪談，大連芯片廠內控工作已進入體係固化階段。

為檢驗體係初步運行結果，審計內控部於9月份啟動了大連芯片廠內控評價檢查工作。本次內控評價檢查包括內部控製環境評價檢查及業務流程綜合評價檢查，在綜合運用現場測試，個別訪談、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等辦法後，最終大連芯片廠綜合得分為80分。集團特別執行總裁薑運政高度評價此次評價檢查為內控體係建設路上的“裏程碑”。

按照“分布實施、全麵推進”的工作方案，結合大連芯片廠內控推進經驗，審計內控部於10月份啟動蕪湖芯片廠內控推進工作，並於10月21日在蕪湖芯片廠會議室召開內控體係建設啟動會及內控專題培訓。芯片事業部總經理Phil、蕪湖芯片廠廠長蕭獻銘、審計內控部總監李翠蓮及其他部門管理層出席了會議。李總指出，內控體係建設是一項中長期的戰略規劃，需要培養全員內控意識，並與大家分享了大連芯片廠內控推進經驗。隨後審計內控部經理潘冬介紹了蕪湖芯片廠內控推進工作方案，並主持了內控專題培訓。芯片事業部總經理Phil明確要求各部門應以本次培訓為契機，統一思想，提高認識，全力配合審計內控部，周密計劃，紮實開展蕪湖芯片廠內控體係建設工作。